Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/24/0055
- Popis fakturovaného plnenia: servis a prezutie Octavia PO194FM
- Dátum doručenia: 10.10.2024
- Celková hodnota: 388,03 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 16.10.2024
- Poznámka:
Tlačiť