Faktúra č. DFP/24/0043

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/24/0043
  • Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie elektrickej energie 7/2024– PČ2
  • Dátum doručenia: 15.08.2024
  • Celková hodnota: 19,99 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 9600477435
  • Dátum zverejnenia: 26.08.2024
  • Poznámka:
Tlačiť