Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/24/0008
- Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie elektrickej energie 1/2024– PČ2
- Dátum doručenia: 19.02.2024
- Celková hodnota: 29,45 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 9600477435
- Dátum zverejnenia: 24.02.2024
- Poznámka:
Tlačiť