Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/24/0002
- Popis fakturovaného plnenia: platba za mobilný telefón PČ
- Dátum doručenia: 17.01.2024
- Celková hodnota: 19,65 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: o posk.sl.z12.12.23
- Dátum zverejnenia: 26.01.2024
- Poznámka:
Tlačiť