Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/23/0039
- Popis fakturovaného plnenia: zásobníkový ohrievač - predajňa PČ
- Dátum doručenia: 18.10.2023
- Celková hodnota: 124,10 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.224/23
- Dátum zverejnenia: 24.10.2023
- Poznámka:
Tlačiť