Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/23/0037
- Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie elektrickej energie 9/2023– PČ1
- Dátum doručenia: 13.10.2023
- Celková hodnota: 49,90 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 9600477434
- Dátum zverejnenia: 24.10.2023
- Poznámka:
Tlačiť