Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/23/0034
- Popis fakturovaného plnenia: opravné vyúčtovanie elektrickej energie 2/2023– PČ1
- Dátum doručenia: 12.10.2023
- Celková hodnota: -9,64 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 9600477434
- Dátum zverejnenia: 19.10.2023
- Poznámka:
Tlačiť