Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/23/0032
- Popis fakturovaného plnenia: opravné vyúčtovanie elektrickej energie 4/2023– PČ2
- Dátum doručenia: 12.10.2023
- Celková hodnota: -8,57 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 9600477435
- Dátum zverejnenia: 19.10.2023
- Poznámka:
Tlačiť