Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/23/0022
- Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie elektrickej energie 7/2023– PČ2
- Dátum doručenia: 09.08.2023
- Celková hodnota: 69,42 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 9600477435
- Dátum zverejnenia: 15.08.2023
- Poznámka:
Tlačiť