Faktúra č. DFP/23/0021
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Orange Slovensko, a.s. Bratislava
- IČO: 35697270
- Adresa: Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/23/0021
- Popis fakturovaného plnenia: mobily 8/2023 PČ
- Dátum doručenia: 07.08.2023
- Celková hodnota: 33,30 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: A10072152
- Dátum zverejnenia: 11.08.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A10072152 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | Iné | 0,00 € | 12.07.2016 | 12.07.2016 | Ing. Slavomír Kožár, MBA | riaditeľ školy | Zmluva |