Faktúra č. DFP/23/0019
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: POLY - TRADE, spol. s r.o.
- IČO: 31707611
- Adresa: Budovateľská 48, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/23/0019
- Popis fakturovaného plnenia: výmena filtrov, aleja, brzdových dosiek
- Dátum doručenia: 18.07.2023
- Celková hodnota: 111,90 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.158/23
- Dátum zverejnenia: 26.07.2023
- Poznámka: