Faktúra č. DFP/23/0013
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
- IČO: 35815256
- Adresa: Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/23/0013
- Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie elektrickej energie 5/2023– PČ2
- Dátum doručenia: 08.06.2023
- Celková hodnota: 85,04 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 9600477435
- Dátum zverejnenia: 16.06.2023
- Poznámka: