Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/23/0011
- Popis fakturovaného plnenia: index ICDL 12 ks
- Dátum doručenia: 17.05.2023
- Celková hodnota: 360,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 027200731
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 20.05.2023
- Poznámka:
Tlačiť