Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/22/0035
- Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie elektrickej energie 12/2022 – PČ2
- Dátum doručenia: 09.01.2023
- Celková hodnota: 44,89 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 1131195 z 8.12.20
- Dátum zverejnenia: 11.01.2023
- Poznámka:
Tlačiť