Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/22/0033
- Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie elektrickej energie 11/2022 – byt PČ 1
- Dátum doručenia: 06.12.2022
- Celková hodnota: 43,94 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 1131195 z 8.12.20
- Dátum zverejnenia: 13.12.2022
- Poznámka:
Tlačiť