Faktúra č. DFP/22/0030
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Energie2, a.s.
- IČO: 46113177
- Adresa: Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/22/0030
- Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie elektrickej energie 9/2022 – byt PČ 1
- Dátum doručenia: 06.10.2022
- Celková hodnota: 31,20 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 1131195 z 8.12.20
- Dátum zverejnenia: 04.11.2022
- Poznámka: