Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/22/0021
- Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie elektrickej energie 5/2022 – byt PČ 1
- Dátum doručenia: 10.06.2022
- Celková hodnota: 34,51 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 1131195 z8.12.20
- Dátum zverejnenia: 14.07.2022
- Poznámka:
Tlačiť