Faktúra č. DFP/22/0018
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Park kultúry a oddychu
- IČO: 00187437
- Adresa: Hlavná 50, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/22/0018
- Popis fakturovaného plnenia: prenájom kina Scala na 27.4.2022 - vyhodnotenie súťaže Robocup
- Dátum doručenia: 09.05.2022
- Celková hodnota: 325,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.077/22
- Dátum zverejnenia: 12.05.2022
- Poznámka: