Faktúra č. DFP/22/0014

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/22/0014
  • Popis fakturovaného plnenia: zemný plyn 5/2022 PČ
  • Dátum doručenia: 03.05.2022
  • Celková hodnota: 3,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: zo 16.12.2020
  • Dátum zverejnenia: 09.05.2022
  • Poznámka:
Tlačiť