Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/22/0011
- Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie elektrickej energie 3/2022 – byt PČ 2
- Dátum doručenia: 07.04.2022
- Celková hodnota: 78,62 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 1131195 z8.12.20
- Dátum zverejnenia: 02.05.2022
- Poznámka:
Tlačiť