Faktúra č. DFP/22/0007
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Energie2, a.s.
- IČO: 46113177
- Adresa: Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/22/0007
- Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie elektriny za 2/2022 PČ2
- Dátum doručenia: 10.03.2022
- Celková hodnota: 54,16 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 1131195 z8.12.20
- Dátum zverejnenia: 22.03.2022
- Poznámka: