Faktúra č. DFP/22/0003
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Slovenská plynárenský priemysel, a.s.
- IČO: 35815256
- Adresa: Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/22/0003
- Popis fakturovaného plnenia: zemný plyn PČ 2/2022
- Dátum doručenia: 02.02.2022
- Celková hodnota: 3,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: zo 16.12.2020
- Dátum zverejnenia: 10.02.2022
- Poznámka: