Faktúra č. DFP/21/0025

Obstarávateľ

Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
IČO: 00161829

Zmluvný partner

Názov: SPP
IČO: 35815256
Adresa: Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFP/21/0025
Popis fakturovaného plnenia: zemný plyn PČ 12/2021
Dátum doručenia: 13.12.2021
Celková hodnota: 3,00 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: zo 16.12.2020
Dátum zverejnenia: 17.12.2021
Poznámka: