Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/21/0020
- Popis fakturovaného plnenia: elektrická energia 9/2021 PČ byty
- Dátum doručenia: 13.10.2021
- Celková hodnota: 96,71 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 5100259380C
- Dátum zverejnenia: 26.10.2021
- Poznámka:
Tlačiť