Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/21/0019
- Popis fakturovaného plnenia: zemný plyn 10/21 PČ
- Dátum doručenia: 07.10.2021
- Celková hodnota: 4,40 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 12.2.13
- Dátum zverejnenia: 26.10.2021
- Poznámka:
Tlačiť