Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/21/0013
- Popis fakturovaného plnenia: Elektrina byty PČ 06/21
- Dátum doručenia: 14.07.2021
- Celková hodnota: 80,46 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 5100259380C
- Dátum zverejnenia: 23.07.2021
- Poznámka:
Tlačiť