Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/21/0012
- Popis fakturovaného plnenia: zemný plyn PČ byt 07/21
- Dátum doručenia: 09.07.2021
- Celková hodnota: 4,40 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 12.2.2013
- Dátum zverejnenia: 23.07.2021
- Poznámka:
Tlačiť