Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/21/0009
- Popis fakturovaného plnenia: zemný plyn 06/21 PČ byt
- Dátum doručenia: 07.06.2021
- Celková hodnota: 4,40 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 12.02.2013
- Dátum zverejnenia: 15.06.2021
- Poznámka:
Tlačiť