Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/21/0007
- Popis fakturovaného plnenia: zemný plyn 05/21 PČ byt
- Dátum doručenia: 10.05.2021
- Celková hodnota: 4,40 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 12.02.2013
- Dátum zverejnenia: 14.05.2021
- Poznámka:
Tlačiť