Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/21/0004
- Popis fakturovaného plnenia: elektrina byty 02/2021 PČ
- Dátum doručenia: 11.03.2021
- Celková hodnota: 42,05 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 5100259380C
- Dátum zverejnenia: 22.03.2021
- Poznámka:
Tlačiť