Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/20/0023
- Popis fakturovaného plnenia: elektrina byty 11/2020 PČ
- Dátum doručenia: 10.12.2020
- Celková hodnota: 46,09 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 5100259380C
- Dátum zverejnenia: 15.12.2020
- Poznámka:
Tlačiť