Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/20/0020
- Popis fakturovaného plnenia: zemný plyn PČ 11/2020
- Dátum doručenia: 05.11.2020
- Celková hodnota: 4,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 12.2.2013
- Dátum zverejnenia: 17.11.2020
- Poznámka:
Tlačiť