Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/20/0019
- Popis fakturovaného plnenia: elektrina byty 9/2020 PČ
- Dátum doručenia: 14.10.2020
- Celková hodnota: 71,18 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 5100259380C
- Dátum zverejnenia: 20.10.2020
- Poznámka:
Tlačiť