Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/20/0012
- Popis fakturovaného plnenia: zemný plyn 7/2020 PČ
- Dátum doručenia: 07.07.2020
- Celková hodnota: 4,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 12.2.2013
- Dátum zverejnenia: 22.07.2020
- Poznámka:
Tlačiť