Faktúra č. DFP/20/0011
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D.
- IČO: 14255791
- Adresa: Na Skotňu 471/54, 013 01 Teplička nad Váhom
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/20/0011
- Popis fakturovaného plnenia: meranie spotreby paliva
- Dátum doručenia: 23.06.2020
- Celková hodnota: 366,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č. 048/20
- Dátum zverejnenia: 27.06.2020
- Poznámka: