Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/20/0010
- Popis fakturovaného plnenia: elek.energia 5/2020 PČ
- Dátum doručenia: 11.06.2020
- Celková hodnota: 103,13 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 5100259380C
- Dátum zverejnenia: 24.06.2020
- Poznámka:
Tlačiť