Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/20/0002
- Popis fakturovaného plnenia: elektrická energia PČ 1/2020
- Dátum doručenia: 13.02.2020
- Celková hodnota: 120,94 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 5100259380C
- Dátum zverejnenia: 20.02.2020
- Poznámka:
Tlačiť