Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/19/0031
- Popis fakturovaného plnenia: elektrická energia PČ 11/2019
- Dátum doručenia: 06.12.2019
- Celková hodnota: 124,25 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 5100259380C
- Dátum zverejnenia: 20.12.2019
- Poznámka:
Tlačiť