Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/19/0024
- Popis fakturovaného plnenia: elekt.energia 9/2019 PČ
- Dátum doručenia: 15.10.2019
- Celková hodnota: 83,99 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 5100259380C
- Dátum zverejnenia: 19.10.2019
- Poznámka:
Tlačiť