Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/19/0021
- Popis fakturovaného plnenia: elektrická energia 8/2019 PČ
- Dátum doručenia: 12.09.2019
- Celková hodnota: 53,46 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 5100259380C
- Dátum zverejnenia: 25.09.2019
- Poznámka:
Tlačiť