Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/19/0019
- Popis fakturovaného plnenia: elektrina 7/2019 PČ byty
- Dátum doručenia: 15.08.2019
- Celková hodnota: 52,78 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 5100259380C
- Dátum zverejnenia: 23.08.2019
- Poznámka:
Tlačiť