Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/19/0018
- Popis fakturovaného plnenia: zemný plyn byty 8/2019 PČ
- Dátum doručenia: 06.08.2019
- Celková hodnota: 4,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 12.2.2013
- Dátum zverejnenia: 13.08.2019
- Poznámka:
Tlačiť