Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/19/0016
- Popis fakturovaného plnenia: elektrická energia 6/2019 PČ
- Dátum doručenia: 16.07.2019
- Celková hodnota: 84,55 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 5100259380C
- Dátum zverejnenia: 20.07.2019
- Poznámka:
Tlačiť