Faktúra č. DFP/19/0012

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/19/0012
  • Popis fakturovaného plnenia: výchova, vzdelávanie a účasť na overení vedomostí elektrotechnikov
  • Dátum doručenia: 04.06.2019
  • Celková hodnota: 720,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.056/19
  • Dátum zverejnenia: 12.06.2019
  • Poznámka:
Tlačiť