Faktúra č. DFP/19/0012
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Gabriela Katuščáková - KATEL
- IČO: 44773374
- Adresa: Dilingova 5837/10, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/19/0012
- Popis fakturovaného plnenia: výchova, vzdelávanie a účasť na overení vedomostí elektrotechnikov
- Dátum doručenia: 04.06.2019
- Celková hodnota: 720,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.056/19
- Dátum zverejnenia: 12.06.2019
- Poznámka: