Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/19/0009
- Popis fakturovaného plnenia: elektrina 3/2019 PČ
- Dátum doručenia: 12.04.2019
- Celková hodnota: 105,89 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 5100259380C
- Dátum zverejnenia: 27.04.2019
- Poznámka:
Tlačiť