Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/19/0005
- Popis fakturovaného plnenia: pranie prádla PČ
- Dátum doručenia: 06.03.2019
- Celková hodnota: 121,07 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 23.12.2014
- Dátum zverejnenia: 12.03.2019
- Poznámka:
Tlačiť