Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/19/0004
- Popis fakturovaného plnenia: elektrina byty PČ 1/2019
- Dátum doručenia: 25.02.2019
- Celková hodnota: 86,35 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 5100259380C
- Dátum zverejnenia: 28.02.2019
- Poznámka:
Tlačiť