Faktúra č. DFP/19/0002
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: innogy Slovensko, s.r.o.
- IČO: 44291809
- Adresa: Mlynská 31, 040 01 KOŠICE
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/19/0002
- Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie plynu 2018 PČ
- Dátum doručenia: 22.01.2019
- Celková hodnota: 1,45 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 12.2.2013
- Dátum zverejnenia: 26.01.2019
- Poznámka: