Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/19/0001
- Popis fakturovaného plnenia: elektrina 12/2018 PČ
- Dátum doručenia: 14.01.2019
- Celková hodnota: 94,42 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 5100259380C
- Dátum zverejnenia: 19.01.2019
- Poznámka:
Tlačiť