Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/18/0030
- Popis fakturovaného plnenia: elektriny 10/2018 PC byty
- Dátum doručenia: 15.11.2018
- Celková hodnota: 111,38 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 5100259380C
- Dátum zverejnenia: 29.11.2018
- Poznámka:
Tlačiť